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枣庄市红十字会2017年部门预算补充公开  
来源:枣庄市红十字会 作者:admin 发布于:2017年11月09日 已被阅读:


 

枣庄市红十字会

2017年部门预算公开补充

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

  主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

2017年枣庄市红十字会部门预算

第一部分  部门概况

    一、 主要职能及机构设置

    根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及中共枣庄市委办公室印发的《枣庄市红十字会办公室机关主要职责和人员编制方案》等文件规定,枣庄市红十字会是参公管理的正县级事业单位,内设办公室和业务科两个科室,其主要职责是:

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,按照《中国红十字会章程》,指导本市地方红十字会工作,推进全市红十字会事业的发展。

2、开展救灾备灾工作,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救护救助。

3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;普及卫生救护和防病知识,进行应急救护培训。

4、 开展造血干细胞和遗体(器官)捐献工作。

5、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作,建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库(中华骨髓库)枣庄市分库”。

7、参加国际、国内人道主义救援工作,使最易受损害的群体得到救助。

8、宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则,依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9、开展外事对台工作。建立和发展有关国1家和地方社会组织的友好关系;协助政府开展对台工作及其他民间事务,促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、对全市各级红十字会实施业务指导,组织开展红十字会系统的社会主义精神文明建设。

11、承办市委、市政府和省红十字会委托的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

枣庄市红十字会部门预算包括:会机关预算。纳入枣庄市红十字会2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单 位 名 称

备注

1

枣庄市红十字会

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算表

1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)

单位:万元

     

     

      

2017年预算

      

2017年预算

一、财政资金

101.66

一、培训支出

0.73

一般公共预算

101.66

      进修及培训

0.73

政府性基金预算

 

       培训支出

0.73

国有资本经营预算

 

二、行政运行(红十字事业)

95.4

二、财政专户管理资金

 

    红十字事业

95.4

三、事业收入

 

   行政运行(红十字事业)

 61.9

四、事业单位经营收入

 

    一般行政管理事务(红十字事业)

 27.5

五、其他收入

 

    其他红十字会事业支出    

6

 

 

三、住房公积金

5.53

 

 

      住房改革支出

5.53

本年收入合计

101.66

    住房公积金

5.53

六、上级补助收入

 

本年支出合计

101.66

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

101.66

支出总计

101.66

 2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

             单位:万元

     

     

      

2017年预算

      

2017年预算

一、财政资金

101.66

一、 工资福利支出

44.88

一般公共预算

101.66

  基本工资

19.59

政府性基金预算

 

津贴补贴

18.48

国有资本经营预算

 

 奖金

1.63

二、财政专户管理资金

 

 社会保障缴费

2.78

三、事业收入

 

  其他工资福利支出 

2.40

四、事业单位经营收入

 

二、商品和服务支出

41.66

五、其他收入

 

  办公费

0.55

 

 

  差旅费

0.75

 

 

  会议费

0.30

 

 

  培训费

0.73

 

 

  公务接待费

0.07

 

 

  委托业务费

2.50

 

 

  工会经费

0.97

 

 

  福利费

0.10

 

 

  其他交通费用

4.64

 

 

其他商品和服务支出

31.05

本年收入合计

101.66

三、对个人和家庭的补助

15.12

六、上级补助收入

 

  奖励金

0.01

七、附属单位上缴收入

 

  住房公积金

5.53

八、用事业基金弥补收支差额

 

  提租补贴

6.86

九、上年结转

 

  采暖补贴

1.58

 

 

  物业服务补贴

1.14

收入总计

101.66

支出合计

101.66

 

 

 

 


3.2017年收入预算表

单位:万元

单位

代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

40009

市红十字会

101.66

101.66

101.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40009

市红十字会

101.66

101.66

101.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2017年支出预算表

 单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位          经营支出

对附属单位         补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

**

**

**

***

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

101.66

68.16

33.50

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

0.73

0.73

 

 

 

 

 

 

08

 

进修及培训

0.73

0.73

 

 

 

 

 

205

  08

03

培训支出

0.73

0.73

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

95.40

61.90

33.50

 

 

 

 

 

16

 

红十字事业

95.40

61.90

33.50

 

 

 

 

  208

  16

01

行政运行(红十字事业)

61.90

61.90

 

 

 

 

 

  208

  16

02

一般行政管理事务(红十字事业)

27.50

 

27.50

 

 

 

 

  208

  16

99

其他红十字事业支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

5.53

5.53

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

5.53

5.53

 

 

 

 

 

 221

  02

01

住房公积金

5.53

5.53

 

 

 

 

 

5. 2017财政拨款收支预算表

单位:万元

收      入

支       出

项  目

2017年预算

项  目

2017年预算

一般公共财政拨款补助

101.66

一、教育支出

0.73

 

 

二、社会保障和就业支出

95.40

 

 

三、 住房保障支出

5.53

 

 

 

 

101.66

 

 

 

 

 

本年收入合计

101.66

本年支出合计

101.66

 

年末结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

合计

101.66

合计

101.66

101.66

 



6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 万元

科目编码

单位名称(科目)

  

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

101.66

68.16

33.50

205

 

 

教育支出

0.73

0.73

 

 

08

 

  进修及培训

0.73

0.73

 

  205

  08

03

    培训支出

0.73

0.73

 

208

 

 

社会保障和就业支出

95.40

61.90

33.50

 

16

 

  红十字事业

95.40

61.90

33.50

  208

  16

01

    行政运行(红十字事业)

61.90

61.90

 

  208

  16

02

    一般行政管理事务(红十字事业)

27.50

 

27.50

  208

  16

99

    其他红十字事业支出

6.00

 

6.00

221

 

 

住房保障支出

5.53

5.53

 

 

02

 

住房改革支出

5.53

5.53

 

  221

  02

01

  住房公积金

5.53

5.53

 

 


7. 2017年政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

  

上年结转

2017年预算

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

                                         单位:万元

经济分类科目编码

 

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

68.16

60.00

8.16

301

 

工资福利支出

44.88

44.88

0.00

  301

30101

  基本工资

19.59

19.59

0.00

  301

30102

  津贴补贴

18.48

18.48

0.00

  301

30103

  奖金

1.63

1.63

0.00

  301

30104

  社会保障缴费

2.78

2.78

0.00

  301

30199

  其他工资福利支出

2.40

2.40

0.00

302

 

商品和服务支出

8.16

0.00

8.16

  302

30201

  办公费

0.55

0.00

0.55

  302

30211

  差旅费

0.75

0.00

0.75

  302

30215

  会议费

0.30

0.00

0.30

  302

30216

  培训费

0.73

0.00

0.73

  302

30217

  公务接待费

0.07

0.00

0.07

  302

30228

  工会经费

0.97

0.00

0.97

  302

30229

  福利费

0.10

0.00

0.10

  302

30239

  其他交通费用

4.64

0.00

4.64

  302

30299

  其他商品和服务支出

0.05

0.00

0.05

303

 

对个人和家庭的补助

15.12

15.12

0.00

  303

30309

  奖励金

0.01

0.01

0.00

  303

30311

  住房公积金

5.53

5.53

0.00

  303

30312

  提租补贴

6.86

6.86

0.00

  303

30314

  采暖补贴

1.58

1.58

0.00

  303

30315

  物业服务补贴

1.14

1.14

0.00

 


9. 2017年政府采购预算表

                                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

               

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表                                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车

购置经费

公务用车

运行维护费

 

0.07

0

0

0

0

0.07

 

 

 

 


第三部分   2017年部门预算情况和重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为101.66万元,其中:全部为财政拨款。

2017年支出预算为 101.66万元,其中:按功能分类科目,教育培训类支出0.73万元,占比0.7%行政运行(红十字事业)支出95.40万元,占比93.8%;住房保障支出5.53万元,占比5.4%。按经济分类科目,工资福利支出(类)44.88万元,占比44.1%;对个人和家庭的补助支出为15.12万元,占比14.9%;商品和服务类支出41.66万元,占比41%。项目支出:业务类项目支出为33.50万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为 101.6万元,其中:经费拨款101.66万元,全部为经费拨款。

2017年财政拨款支出预算为101.66万元,具体情况如下:

1、教育培训(类)支出 0.73万元,同比下降19.8%主要是人员支出减少,计提减少。主要用于职工的在职学习培训。。

2、社会保障与就业支出- 行政运行(红十字事业)支出95.40 万元,主要用于机关的行政运行和各类业务支出,下降21%,主要是人员减少,基本支出中,基本工资支出减少。

3.住房保障类支出5.53万元,主要用于缴纳职工住房公积金。同比下降23.9%,主要是人员支出减少所致。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为101.66万元,具体情况如下:

1、教育培训(类)支出 0.73万元,主要用于职工的在职学习培训。

2、行政运行(红十字事业)支出95.40 万元,主要用于机关的行政运行和各类业务支出。

3.住房保障类支出5.53万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(四)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为  0  万元。上年为0万元,同比持平。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算100.33万元,其中:

人员经费60.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 8.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(六)预算收支增减变化情况说明

2017枣庄市红十字会的部门预算收入101.6万元2016年枣庄市红十字会的部门预算收入127.83万元预算收入总数减少21%减少的主要原一是2017年由于人员调动,单位减少一人,相应的工资预算公用经费预算相应减少;二是由于公车改革,造成公车运行维护费用的减少。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年无政府采购预算。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.07万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置及运行费 0  万元,公务用车保有量0辆,公务接待费 0.07  万元,预计接待2批次,每次大约8人左右。

2017年“三公”经费预算比2016年减少6.15 万元,分析原因如下:

1、因公出国(境)费0万元,2016年0万元,同比持平。

2、公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置0万元,运行维护费0万元),同比减少6万元,主要原因是公务用车改革,单位不再保留公务用车。

3、公务接待费0.07万元,比2016年减少0.15万元公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定,压缩公用经费,按公用经费定额提取的接待费降低。

(三)机关运行经费安排情况说明

2017年枣庄市红十字会机关运行经财政拨款预算为8.16万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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