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枣庄市红十字会2016年财政预算补充公开  
来源:枣庄市红十字会 作者:admin 发布于:2016年12月23日 已被阅读:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枣庄市红十字会

2016年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、  主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

2016年枣庄市红十字会部门预算

 

第一部分  部门概况

 

一、 主要职能及机构设置

    根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及中共枣庄市委办公室印发的《枣庄市红十字会办公室机关主要职责和人员编制方案》等文件规定,枣庄市红十字会是参公管理的正县级事业单位,内设办公室和业务科两个科室,其主要职责是:

1组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,按照《中国红十字会章程》,指导本市地方红十字会工作,推进全市红十字会事业的发展。

2开展救灾备灾工作,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救护救助。

3开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;普及卫生救护和防病知识,进行应急救护培训。

4 开展造血干细胞和遗体(器官)捐献工作。

5开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作,建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库(中华骨髓库)枣庄市分库”。

7参加国际、国内人道主义救援工作,使最易受损害的群体得到救助。

8宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则,依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9开展外事对台工作。建立和发展有关国1家和地方社会组织的友好关系;协助政府开展对台工作及其他民间事务,促进两岸红十字组织的交流与合作。

10对全市各级红十字会实施业务指导,组织开展红十字会系统的社会主义精神文明建设。

11承办市委、市政府和省红十字会委托的其他工作。

二、部门预算单位构成

枣庄市红十字会部门预算包括:会机关预算。纳入枣庄市红十字会2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单 位 名 称

备注

1

枣庄市红十字会

 

 

 

第二部分  2016年部门预算表

1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)

单位:万元

    

    

     

2016年预算

     

2016年预算

一、财政拨款

127.83

一、教育支出

0.91

一般公共预算

127.83

      进修及培训

0.91

政府性基金预算

 

       培训支出

0.91

国有资本经营预算

 

二、社会保障和就业

119.65

二、财政专户管理资金

 

    行政运行(红十字事业)

92.15

三、事业收入

 

   一般行政管理(红十字事业)

 

四、事业单位经营收入

 

    其他红十字会事业支出

 

五、其他收入

 

           业务类项目支出

27.50

 

 

三、住房保障支出

7.27

 

 

      住房公积金

7.27

本年收入合计

127.83

本年支出合计

127.83

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

127.83

支出总计

127.83

 

 

 

2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)

               单位:万元

    

    

     

2016

预算

     

2016年预算

一、财政拨款

127.83

一、基本支出

100.33

一般公共预算

127.83

    工资福利支出

65.38

政府性基金预算

 

个人和家庭的补助支出

24.22

国有资本经营预算

 

 商品和服务支出

10.73

二、财政专户管理资金

 

二、项目支出

27.50

三、事业收入

 

   业务类项目支出

27.50

四、事业单位经营收入

 

     委托业务费

2.50

五、其他收入

 

     遗体及器官捐献支出

5.0

 

 

     应急救助普及培训支出

15.0

 

 

    造血干细胞采集及捐献

5.0

本年收入合计

127.83

本年支出合计

127.83

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

收入总计

127.83

支出总计

127.83

 


3. 2016年收入预算表

单位:万元

单位

代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

40009

市红十字会

127.83

127.83

127.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40009

市红十字会

127.83

127.83

127.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 2016年支出预算表

 单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

127.83

100.33

27.50

 

 

 

 

205

08

03

40009

培训支出

 0.91

 0.91

 

 

 

 

 

208

16

01

40009

行政运行

 92.15

 92.15

 

 

 

 

 

209

16

99

40009

其他红十字事业支出

 27.50

 

27.50

 

 

 

 

221

02

01

40009

住房公积金

 7.27

 7.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. 2016财政拨款收支预算表

 单位:万元

     

      

 

2016年预算

 

2016年预算

公共财政拨款补助

127.83

一、基本支出

100.33

 

 

    工资福利支出

65.38

 

 

    对个人和家庭的补助支出

24.22

 

 

    商品和服务支出

10.73

 

 

      一般商品和服务支出(标准)

10.69

 

 

      离退休人员公用支出(标准)

0.04

 

 

二、项目支出

27.50

 

 

业务类项目支出

27.50

 

 

 

 

 


6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

 万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

 

 

 

127.83

100.33

65.38

24.22

10.73

27.50

205

08

03

40009

培训支出

0.91

 

 

 

0.91

 

208

16

01

40009

行政运行

92.15

92.15

65.38

16.95

9.82

 

208

16

99

40009

其他红十字事业支出

27.50

 

 

 

 

27.50

221

02

01

40009

住房公积金

7.27

 

 

7.27

 

 

 

 

7. 2016年政府性基金支出预算表                                                                         

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

上年结转

2016年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

                                         单位:万元

科目代码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

2050803

培训支出

0.91

0.91

2081601

行政运行

92.15

92.15

 

基本工资

26.20

26.20

 

津贴补贴

29.82

29.82

 

年终一次性奖金

2.18

2.18

 

伙食补助费

0.71

0.71

 

其他工资福利支出

2.40

2.40

 

社会保障缴费

4.07

4.07

 

采暖补贴

1.75

1.75

 

奖金

4.35

4.35

 

独生子女费

0.01

0.01

 

物业服务补贴

1.67

1.67

 

住房补贴

9.17

9.17

 

退休人员公务费

0.04

0.04

 

办公费

0.77

0.77

 

公务用车运行维护费

6.0

6.0

 

差旅费

1.05

1.05

 

会议费

0.42

0.42

 

公务接待费

0.22

0.22

 

工会经费

1.21

1.21

 

福利费

0.11

0.11

2210201

住房公积金

7.27

7.27


9. 2016年政府采购预算表

        单位:万元

,

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表                                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置经费

公务用车

运行维护费

6.22

0

6.0

0

6.0

0.22

 

 

 

 


第三部分   2016年部门预算情况和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为127.83万元,其中:财政拨款127.83 万元。

2016年支出预算为 127.83 万元,其中:按功能分类科目,   教育培训类支出0.91万元,社会保障和就业支出(类)119.65万元,;住房保障支出7.27万元。按经济分类科目,工资福利支出(类)65.38万元,对个人和家庭的补助支出为24.22万元,商品和服务类支出10.73万元,业务类项目支出为27.5万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为 127.83万元,其中:经费拨款127.83万元。

2016年财政拨款支出预算为127.83万元,具体情况如下:

1、教育培训(类)支出 0.91万元,主要用于职工的在职学习培训。

2、社会保障和就业(类)支出119.65 万元,主要用于机关的行政运行和各类业务支出。

3.住房保障类支出7.27万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为127.83万元,具体情况如下:

1、教育培训(类)支出 0.91万元,主要用于职工的在职学习培训。

2、社会保障和就业(类)支出119.65 万元,主要用于机关的行政运行和各类业务支出。

3.住房保障类支出7.27万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(四)政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为  0  万元,具体情况如下:

1、文化体育传媒(类)支出    万元,主要用于……。

2、农林水(类)支出     万元,主要用于……。

……

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算100.33万元,其中:

人员经费89.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费 10.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算  0  万元,其中:财政拨款安排  0  万元,财政专户管理资金安排  0  万元,其他自有资金安排    万元,上年结转资金安排  0  万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.22万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置及运行费  6.0  万元,公务用车保有量3辆,公务接待费  0.22  万元,预计接待4批次,每次大约10人左右。

2016年“三公”经费预算比2015年减少0.07 万元,分析原因如下:

1、因公出国(境)费0万元,20150万元,同比持平。

2公务用车购置及运行费6万元(公务用车购置0万元,运行维护费6万元),同比持平。

3、公务接待费0.22万元,比2015年减少0.07万元公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定,压缩公用经费,按公用经费定额提取的接待费降低。


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